Palantir 창립 이후 최고 분기 실적 경신... 4대 성장 엔진 분석
팔란티어 (티커: PLTR)의 2025 회계연도 3분기 실적 브리핑을 시작합니다. 이번 분기 팔란티어는 11억 8,100억 달러를 벌었습니다. 이난 지난해 같은 기간보다 63% 늘어난 수치로 회사 창립 이후 최고 분기 매출이었습니다. 참고로 조정 주당 순이익은 0.21 달러였습니다. 알렉스 카프 CEO는 실적 발표에서 미국 사업의 전년 대비
팔란티어 (티커: PLTR)의 2025 회계연도 3분기 실적 브리핑을 시작합니다.
이번 분기 팔란티어는 11억 8,100억 달러를 벌었습니다. 이난 지난해 같은 기간보다 63% 늘어난 수치로 회사 창립 이후 최고 분기 매출이었습니다. 참고로 조정 주당 순이익은 0.21 달러였습니다.
알렉스 카프 CEO는 실적 발표에서
미국 사업의 전년 대비 성장률이 77%로 급증했고, 미국 상업 부문은 121% 성장했다.
우리는 회사 역사상 가장 높은 분기 매출 성장률 가이던스를 다시 제시한다.
이 경우 지난해 같은 기간 대비 61% 성장률을 보일 것이다
라고 밝혔습니다.
2025 회계연도 전체로 보면 약 44억 달러의 매출이 예상되는 상황입니다.
수익성 지표는 소프트웨어 업계에서 보기 드문 수준의 성과를 기록했습니다.
GAAP 기준 영업이익률이 33%를 기록했으며, 조정 영업이익률은 51%에 달했습니다.
당기순이익은 4억 7,600만 달러로 매출 대비 40%의 순이익률을 달성했습니다.
특히 회사의 Rule of 40 점수가 114%를 기록하며 전 분기 대비 20퍼센트 포인트 상승했습니다.
데이브 글레이저 CFO는 이것이 9분기 연속 확장된 수치라고 강조하며,
일회성 성과가 아닌 구조적 가속 추세임을 분명히 했습니다.
이날 실적 발표 공시 자료와 콘퍼런스 콜을 통해 팔란티어의 4대 성장 엔진을 확인할 수 있었는데요.
첫 번째 성장 엔진: 미국 시장의 압도적 성과
두 번째 성장 엔진: 고객 여정의 극적 변화
세 번째 성장 엔진: 혁신적인 기술 개발과 생산성 혁명
네 번째 성장 엔진: 미국 노동자 역량 강화라는 차별화된 비전
이 팔란티어의 성장 엔진들을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.
첫 번째 성장 엔진: 미국 시장의 압도적 성과
지역별로 보면 미국 시장 성과가 돋보였습니다.
미국 매출은 전년 대비 77%, 전 분기 대비 20% 성장한 8억 8,300만 달러를 기록했습니다.
이는 전체 매출의 4분의 3을 차지하는 수치입니다.
미국 상업 부문은 3억 9,700만 달러로 전년 대비 121%, 전 분기 대비 29% 성장하며 폭발적인 성장세를 보였습니다.
미국 정부 부문도 4억 8,600만 달러로 전년 대비 52%, 전 분기 대비 14% 성장했습니다.
반면 국제 상업 부문은 1억 5,200만 달러로 전년 대비 10%, 전 분기 대비 5% 성장에 그쳤습니다.
경영진들은 유럽의 정체된 성장이 전체 성장률을 깎아먹고 있다고 밝혔습니다.
사업 부문별로 살펴보면
상업 부문 전체 매출은 5억 4,800만 달러로
전년 대비 73%, 전 분기 대비 22% 성장했습니다.
4분기 연속으로 상업 부문 매출이 정부 부문을 초과한 것으로 나타났습니다.
정부 부문은 6억 3,300만 달러로 전년 대비 55%, 전 분기 대비 14% 성장했습니다.
신규 계약 체결도 계속되었습니다. 그리고 계속된 계약 체결은 성장세를 뒷받침했습니다.
이번 분기 총 계약 가치는 27억 6,000만 달러를 기록하며 전년 대비 151% 증가했습니다.
이는 직전 분기의 최고 기록을 5억 달러 가까이 경신한 수치이기도 했습니다.
계약 규모에 따른 분류를 보면
100만 달러 이상 거래는 204건,
500만 달러 이상은 91건,
1,000만 달러 이상은 53건에 달한 것으로 나타났습니다.
특히 미국 상업 부문에서는
13억 달러의 총 계약 가치를 기록하며 전년 대비 342% 급증했으며,
팔란티어는 처음으로 이 수치가 10억 달러를 넘어섰다고 강조했습니다.
고객 확보 속도도 가속화되고 있었습니다.
전체 고객 수는 911개로 전년 대비 45%, 전 분기 대비 7% 증가했습니다.
미국 상업 부문 고객은 530개로 전년 대비 65%, 전 분기 대비 9% 증가했습니다.
순 달러 유지율은 134%를 기록하며 전 분기 대비 6포인트 상승했습니다.
두 번째 성장 엔진: 고객 여정의 극적 변화
라이언 테일러 최고 매출 책임자(CRO)는
기업 고객들이 AIP를 쓸 수밖에 없는 현실을 목도하고 있다고 소개하며
진정한 엔터프라이즈 AI를 위해서는 팔란티어가 필요하다는 사실을 강조했습니다.
그리고 고객들의 인식도 바뀌고 있었습니다.
한 의료기기 제조사는 처음에 특정 업무 하나에만 팔란티어를 활용할 계획이었습니다.
하지만 계약 체결 2주 만에 상황이 완전히 달라졌습니다.
CEO가 직접 나서
회사 전체를 AI 중심으로 재편하는 계획을 수립했고, 모든 부서에 AIP를 도입하기로 결정했습니다.
그 결과 최초 계약 후 5개월 만에 계약을 크게 확대하며 연간 계약 금액을 8배 이상 늘렸습니다.
다른 대형 보험회사에서도 비슷한 일이 벌어지고 있었습니다.
이 고객사의 CEO는 AI로의 전환을 본인의 숙명으로 삼고 있었습니다.
그는 팔란티어 팀과 정기적으로 만나며 변화를 직접 이끌고 있었습니다
보험 가입 심사부터 보험금 지급 처리까지,
회사의 모든 업무를 새롭게 설계하면서 두 회사의 협력 범위가 크게 넓어졌습니다.
라이언 테일러 최고 매출 책임자(CRO)는
이러한 사례들이 팔란티어가
기업 AI 시장에서 진짜 변화를 만들어내는 유일한 플랫폼임을 증명한다
고 말했습니다.
세 번째 성장 엔진: 혁신적인 기술 개발과 생산성 혁명
이날 샴 산카르 CTO는 AIP의 신규 기능들을 소개하며 팔란티어가 이번 분기 기록한 기술적 성과를 강조했습니다.
AI FDE는